Багаж в авиабилете командировка

Командировочные расходы оплата багажа

Большинство обязанностей наемного работника подлежат выполнению непосредственно на его основном месте труда. Однако часто встречаются ситуации, при которых требуется отправить сотрудника в другую местность.

Например для сдачи отчетности в вышестоящее ведомство, на прохождение переподготовки или для заключения договора.

Независимо от целей командирования затраты на командировочные расходы должны быть оплачены работодателем, а затем отражены в бухучете организации.

Что положено по закону (ст. 168 ТК РФ):

1. Рабочее место, как и должность сотрудника, будут сохранены за ним на весь период отсутствия — пребывания в командировке.
2. Средняя заработная плата за все дни пребывания в служебной поездке. Напомним, что дни простоя, дни отбытия и прибытия, а также дни пребывания в пути подлежат оплате.
3. Траты на проезд и проживание. Работодатель обязан за свой счет оплатить арендованное жилье, а также транспортные издержки работника.
4. Издержки, компенсирующие неудобства, связанные с проживанием специалиста вне дома, то есть вне основного места жительства. Такие затраты еще называют суточными.
5. Прочие расходы. Например, приобретение учебных пособий или дополнительных расходных материалов. Однако такие траты должны быть согласованы с руководством отдельно. В противном случае сотруднику ничего не возместят.

Лимит на командировочные расходы в 2019 году

Продолжительное время в российском законодательстве действовали лимитированные нормы на расходы в командировках. То есть работнику рассчитывался аванс на траты в поездке, исходя из действующих лимитов. Получить возмещение за перерасходованные средства не представлялось возможным.

В настоящее время такие лимиты упразднены. Они сохранились лишь для отдельных государственных служащих федерального уровня. Следовательно, организации теперь самостоятельно определяют предельные суммы.

ВАЖНО! Для бюджетников установлены иные правила. Предельно допустимые суммы для них устанавливает орган местного самоуправления или учредитель.

Для казенных и бюджетных типов организаций данного исключения не предусмотрено.

Напомним, что такие ограничения устанавливаются не только на суточные издержки. То есть в период финансового кризиса большинство организаций ввели лимиты и на проживание, и на проезд, что не позволяет сотрудникам производить необоснованные траты.

В то же время в НК РФ установлен лимит налогообложения суточных. Так, для командировочных расходов за границу действует предел в 2500 рублей в сутки, для поездок по нашей стране — 700 рублей в день. То есть суммы, превышающие указанные ограничения, должны быть включены в базу для исчисления НДФЛ и страховых взносов.

Вариант № 2. Лимитов нет

Если в учреждении не предусмотрены ограничения по ком. расходам, смету можно составить на большую сумму. Однако не стоит уходить от реальности. Все равно затраты придется подтвердить документально. К тому же гостиничный номер класса «люкс» и перелет бизнес-классом вряд ли оплатят за счет бюджетных денег.

Как правильно спланировать затраты:

1. Уточните стоимость билетов (поезд, автобус, самолет, иное). Включите в смету командировочных расходов оптимальный вариант проезда к месту назначения.
2. Забронируйте место в гостинице. При оформлении брони сразу уточните стоимость за сутки. Именно эту цену учитывайте в подсчетах.
3. Суточные. Размер таких издержек следует согласовать с руководством. Напомним, что ограничений в законодательстве нет. Однако если сумма превышает 700 рублей в день в поездках по России и 2500 рублей в день для заграничных командировок, то разница подлежит налогообложению (НДФЛ и страховыми взносами).

ВАЖНО! Чтобы исключить проблемы с контролерами, разработайте и утвердите положение о командировках в учреждении. А также закрепите в отдельном локальном распоряжении нормы расходов на служебные поездки.

Если этого не сделать, то некоторые затраты учреждения могут признать нецелевыми. В итоге руководителя оштрафуют и заставят вернуть деньги в бюджет. При утверждении нормативов руководствуйтесь рекомендациями и распоряжениями вышестоящих министерств и ведомств.

Пример заполнения унифицированного документа

Помимо распоряжения о направлении в служебную поездку и выплаты аванса на командировочные расходы, работодатель должен выдать служебное задание. Этот документ содержит перечень обязанностей, которые работник обязан выполнить в поездке. Однако формирование служебного задания не является обязательным. Вполне достаточно перечислить обязанности и цели поездки в приказе.

Еще пару лет назад подтвердить командировочные расходы можно было только специальным документом — командировочным удостоверением. Остальные чеки и квитанции считались второстепенными документами. В настоящее время законодательные нормы изменились. Теперь выписывать специальное удостоверение не требуется. Но многие учреждения продолжают выдавать отмененный бланк. Почему?

Во-первых, действие бланка сохранилось. Чиновники лишь определили, что теперь документ стал необязательным. Однако его можно выдавать на усмотрение руководства компании. Во-вторых, удостоверение позволяет подтвердить суточные расходы. В-третьих, бланк позволяет проставить отметки принимающей стороны. То есть подтвердить, что сотрудник прибыл в место назначения.

Бланк удостоверения можно разработать свой либо использовать унифицированную форму № Т-10 (ОКУД 0301024), утвержденную Постановлением Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004.

Как отчитаться за командировочные расходы

Понесенные расходы в командировке должен компенсировать работодатель. Конечно, в пределах установленной нормы, с соблюдением целесообразности и обоснованности, а также при наличии подтверждающих документов. Итак, как подтвердить конкретный вид затрат:

1. Транспорт. Для данной категории затрат подтверждающими документами являются билеты, чеки и квитанции такси, электронные квитанции (например, при оформлении электронного билета).
2. Жилье. Подтвердить наем жилья может квитанция из гостиницы либо договор найма жилого помещения. Отметим, что при аренде жилища у сторонних лиц необходимо проверить правильность составления договора аренды. Также вам должны выдать на руки чек, квиток или расписку о получении денег в счет оплаты аренды жилья. Неверно оформленные документы не могут быть приняты к учету.
3. Суточные. Подтвердить данную категорию командировочных расходов специальным документом не получится. Раньше для этого использовалось удостоверение, теперь применять этот бланк не обязательно. Подтвердить количество дней можно по билетам.
4. Прочие затраты. Чтобы получить возмещение за иные виды трат в поездке, приложите чеки, товарные чеки, квитанции, накладные и иные документы. Отметим, что такие издержки следует заранее согласовать с начальством. В противном случае в их оплате вам могут отказать.

Если вы получили деньги на ком. расходы авансом, то есть подотчет, то по возвращении необходимо заполнить авансовый отчет. К нему приложить все подтверждающие чеки, билеты и квитки и сдать в бухгалтерию.

ВАЖНО! Сдать авансовый отчет необходимо в течение трех дней с момента возвращения из командировки. Исключение: работник заболел сразу после завершения поездки. В таком случае отчитаться за аванс по командировочным расходам следует не позднее 3 дней с даты закрытия листка нетрудоспособности.

Бухгалтер проверит авансовый отчет, проконтролирует подлинность и правильность заполнения подтверждающих документов. По итогам проверки будут проведены окончательные расчеты. Излишки придется вернуть, а перерасход должны доплатить.

Особенности бухучета

В бухгалтерском учете бюджетного учреждения расходы на командировки следует отражать на соответствующем счете:

• для отражения суточных — 0 208 12 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам», по КВР 112 и КОСГУ 212;
• для отражения иных затрат — по субсчету 0 208 26 000, по КВР 112 и КОСГУ 226.

Новые положения действуют с 2019 года (Приказы Минфина № 132н и № 209н).

Однако если оплату жилья осуществляет сама организация, например между учреждением и гостиницей заключен договор на оказание услуг, то такие затраты отражают на счете 0 302 26 000. А если оплата гостиницы проводится по договору между организацией и гостиницей, но подотчетными деньгами через сотрудника, такие затраты отражаем на счете 0 208 26 000.

Аналогичный порядок предусмотрен и для покупки билетов. Так, к примеру, если работник сам купил билет на поезд (автобус, самолет), то командировочные расходы на транспорт отражаем на счете 0 208 26 000, по КВР 112.

Но если по такому договору заплатил работник подотчетными деньгами, то отразите операцию на 0 208 22 000, КВР 244, КОСГУ 222.

Проблемные командировочные расходы

Данные дополнительные расходы произведены командированным работником с разрешения работодателя. По какому виду расходов и КОСГУ следует произвести оплату работнику казенного учреждения расходов за провоз сверхнормативного багажа при нахождении в командировке? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2015 г.

);- Вопрос: По какому коду классификации операций сектора государственного управления следует отражать расходы по оплате сверхнормативного багажа, возникшие у сотрудника бюджетного учреждения, находящегося в служебной командировке? («Финансовая газета», N 39, сентябрь 2009 г.

);- Вопрос: Электронный билет (маршрут-квитанция пассажира) включает в себя отдельной строкой сборы авиакомпании — топливный сбор (YQ).

Положения об особенностях направления работников в служебные командировки). Средний заработок за время командировки рассчитывается в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы по следующей формуле: СЗ = ЗП рп / Дн рп х Дн ком где:

• СЗ – средний заработок за рабочие дни командировки;
• ЗП рп – выплаты, учитываемые для расчета среднего заработка, начисленные работнику в расчетном периоде (перечень этих выплат установлен п.2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы);
• Дн рп – количество дней, отработанных в расчетном периоде;
• Дн ком – количество рабочих дней, приходящихся на дни командировки.

В качестве расчетного периода принимается период, равный 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу начала командировки.

О расходах на командировки

Положения об особенностях направления работников в служебные командировки);

• выплачиваются в размере 50% от нормы для командировок за границу, если командировка осуществляется за пределы РФ (п. 20 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки).

НДФЛ не удерживается с сумм суточных, не превышающих 700 руб. за каждый день командировки по РФ и 2500 руб. за каждый день загранкомандировки (п. 3 ст. 217 НК РФ). Страховые взносы не начисляются на всю сумму суточных в пределах норм, установленных локальным нормативным актом организации (ч.
2 ст. 9 Закона № 212-ФЗ). Возмещение расходов, связанных с командировкой Согласно ст.

Источник: https://iiotconf.ru/komandirovochnye-rashody-oplata-bagazha/

Входит ли оплата багажа в командировочные расходы

Так как данные расходы понесены работником не с целью выполнения им задания руководителя в рамках командировки, а с целью сохранности его личного имущества, относить их в состав командировочных расходов организации, по нашему мнению, не представляется возможным.

Расходами, в таком случае могут быть затраты организации на выплату компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях (но только при надлежащем документальном оформлении). На заметку! Нужно учитывать, что командировочные расходы должны удовлетворять требованиям, установленным п. 1 ст.

252 НК РФ (быть обоснованными, направленными на получение дохода и документально подтвержденными).

Расходы на провоз багажа в командировке

Внимание Работник бюджетного учреждения был направлен в командировку. После возвращения из командировки работник представил документы об оплате провоза сверхнормативного багажа (большой объем необходимых для проведения мероприятия информационных материалов) при авиаперелете в командировке.

Данные дополнительные расходы произведены командированным работником с разрешения работодателя.

По какой статье (подстатье) КОСГУ следует осуществлять расходы бюджетного учреждения за провоз сверхнормативного багажа? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Возмещение произведенных командированным работником с разрешения работодателя расходов на провоз сверхнормативного багажа в рассматриваемой ситуации следует осуществлять по подстатье 212 «Прочие выплаты» КОСГУ.

Можно ли возместить командированному работнику расходы на провоз багажа

Для целей страховых взносов и НДФЛ это дополнительные расходы в командировке, которые связаны с трудовыми обязанностями. А такие выплаты не облагаются взносами и НДФЛ. Данный вывод следует из подпункта «и» пункта 2 части 1 и части 2 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г.

№ 212-

ФЗ, а также подпункта 2 пункта 1 и пункта 2 статьи 20.2 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ. На практике проверяющие из фондов пытаются доначислить страховые взносы, даже если компенсация платы за упаковку багажа прописана в локальных документах и есть чеки.

Но в суде такие претензии не находят поддержки. Об этом свидетельствует арбитражная практика (см., например, постановления ФАС Дальневосточного округа от 16 июня 2014 г. № А73-9809/2013, Западно-Сибирского округа от 16 января 2014 г.

Оплата служебных командировок и командировочные расходы

Важно Одновременно сообщаем, что данный Ответ выражает частное мнение налогового консультанта, имеет информационно-разъяснительный характер и не препятствует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в приведенном выше Ответе.

(Ответ подготовлен с использованием материалов СПС Консультант Плюс) Семинары все 19 апреля 2018г. состоится семинар «Изменения в договорном регулировании финансовых и связанных обязательств по правилам Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты»».

Автор и ведущий семинара Васильев Артем Сергеевич, зам.

Оплачивается ли выбор места в самолете при командировке

• Входит ли оплата багажа в командировочные расходы
• Служебная командировка: учет расходов на проезд
• Как отчитаться за командировочные расходы на билеты
• Неоднозначные командировочные расходы и их учет
• Командировочные расходы на услуги повышенной комфортности
• Служебные командировки: расходы на проезд
• Инструкция по оформлению командировок и учету командировочных расходов
• Едем в командировку и учитываем «нестандартные» расходы (Варева М.)
• Хочу все знать: расходы на командировку
• Оплачивается Ли Проезд до Аэропорта при Командировке

Входит ли оплата багажа в командировочные расходы

Данные дополнительные расходы произведены командированным работником с разрешения работодателя.

По какой статье (подстатье) КОСГУ следует осуществлять расходы бюджетного учреждения за провоз сверхнормативного багажа? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Возмещение произведенных командированным работником с разрешения работодателя расходов на провоз сверхнормативного багажа в рассматриваемой ситуации следует осуществлять по подстатье 212 «Прочие выплаты» КОСГУ. Для целей страховых взносов и НДФЛ это дополнительные расходы в командировке, которые связаны с трудовыми обязанностями. А такие выплаты не облагаются взносами и НДФЛ.

На практике

Можно ли учесть расходы командированного работника на упаковку багажа, выбор места в самолете и аналогичные?

выбор места в самолете можно учесть, по Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс — клиентам компании «ЭЛКОД».

Отправить

Служебная командировка: учет расходов на проезд

Этим документом, в частности, установлено следующее: – в командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; – поездка сотрудника, направляемого по распоряжению руководителя или уполномоченного им лица в обособленное подразделение командирующего учреждения (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также считается командировкой; – местом постоянной работы является место расположения учреждения (его обособленного структурного подразделения), работа в котором обусловлена трудовым договором.

Сотруднику, направляемому в служебную командировку, выдаются: – служебное задание, утверждаемое руководителем учреждения, которым определяется цель его командировки (п. 6 Положения № 749); – оформляемое в единственном экземпляре и подписанное руководителем учреждения командировочное удостоверение, которым подтверждается срок пребывания сотрудника

Как отчитаться за командировочные расходы на билеты

Если билет оплачивали не вы, то выход тоже есть: согласно письму Минфина РФ, затраты на приобретение билетов, оплаченных лицом, не являющимся работником организации (родственником), можно учесть, если подтверждено, что они были приобретены по поручению и за счет работника.

В командировочных расходах учитывается полная стоимость проездных билетов, включая стоимость проезда, сервисные сборы, плату за пользование услугами во время перелета и т.п.

В этом случае стоит распечатать и показать в бухгалтерии письмо Минфина РФ.

Неоднозначные командировочные расходы и их учет

И из нее тоже придется удержать налог. К тому же с суммы такой компенсации надо будет начислить взносы.

Ведь это будет уже не часть суточных. Также ее нельзя будет учесть в расходах.

Поэтому если хочется, чтобы работники получали ровно по 1200 руб. за сутки командировки, то имеет смысл установить размер суточных, который будет включать в себя НДФЛ, — 1275 руб. ((1200 руб. – 700 руб.) / (100% – 13%) + 700 руб.).

Как известно, суточные в пределах 700 руб.

НДФЛ не облагаются. В результате и работник получит от организации, сколько надо (1275 руб. – (1275 руб. – 700 руб.) х 13% = 1200 руб.), и взносы платить не понадобится (далее — Закон № 212-ФЗ); .

Ирина С. Директор отправлялся в командировку на поезде, и фирма выкупила ему все места в купе.

Все четыре места оформили на его имя.

Теперь налоговики настаивают, чтобы мы исключили из базы по налогу на прибыль расходы на три места.

Правы ли они?

Командировочные расходы на услуги повышенной комфортности

Если в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте будет закреплено, что организация компенсирует командированным сотрудникам стоимость услуг VIP-залов аэропортов, стоимость услуг такси, а также установлен размер этой компенсации, то расходы могут учитываться при исчислении налога на прибыль в случае соблюдения всех прочих условий (документального подтверждения, экономической обоснованности). Минфин РФ придерживается аналогичной точки зрения (Письмо Минфина РФ от 07.06.07 №03-03-06/1/365).

Встречаются ситуации, при которых компании заключают договоры на оказание услуг по организации зарубежных командировок, например, поручают сторонней организации осуществить выбор и бронирование мест в гостинице, авиабилетов и т. п. Расходы на выплату вознаграждений по таким договорам, по мнению финансового ведомства, к командировочным не относятся.

Источник: http://GarantR.ru/oplachivaetsja-li-vybor-mesta-v-samolete-pri-komandirovke-50016/

Оплата сверхнормативного багажа в командировке

По возвращению на постоянное место работы в экономические службы фирмы сдается табель учета рабочего времени, заполненный по месту командировки.

Следует учесть тот факт, что оплата на основании представленного табеля производится с учетом индивидуального графика сотрудника на основном месте работы.

Суточные Командированный сотрудник за каждые сутки гарантировано получает фиксированные суммы, подпадающие под понятие «суточных». В итог количества дней для расчета включаются:

• все дни в пути для прибытия на место назначения и обратно;
• каждый день нахождения по месту назначения, включая выходные и праздничные даты.

Размер суточных за один день законодательно установлен в размере 700 рублей на территории Российской Федерации и 2500 руб. — при заграничных командировках.

Оплачивается ли билет по провозу багажа в командировке

Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы);

• Дн рп – количество дней, отработанных в расчетном периоде;
• Дн ком – количество рабочих дней, приходящихся на дни командировки.

В качестве расчетного периода принимается период, равный 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу начала командировки. Командировочные расходы — 2017: спорные и рискованные

• За декабрь 2014 года: 23 478,26 руб. ( 30 000 руб. / 23 дн. х 18 дн.
  

  Оплата провоза багажа в командировке сотрудникам фсин

  )

• Сумма выплат, учитываемых для расчета среднего заработка, за расчетный период составила:

• 339 192,55 руб. (30 000 руб. х 10 мес. + 15 714,29 руб. + 23 478,26 руб.)

• Количество дней, отработанных в расчетном периоде:

• Средний заработок за рабочие дни командировки:

…Руководителем подписана записка об оплате при командировке стоимости провоза и упаковки при перевозках багажа, необходимого для служебных обязанностей сотрудника. Бухгалтер требует, чтобы на квитанции за упаковку было указано, что это «груз организации». Если такого указания нет, то расходы не компенсируются. Правомерно ли это? Возмещаются ли затраты на упаковку личного багажа сотрудника?

Прежде всего отметим, что по смыслу положений Налогового (пп. 12 п. 1 ст.

Оплата багажа при командировке

264) и Трудового (ст. ст. 167 — 168) кодексов под командировочными расходами следует понимать личные затраты работника, понесенные им в служебной поездке (питание, проезд, проживание и т. п.). В этой связи расходы на упаковку и провоз груза, принадлежащего организации, к командировочным не относятся.

Нам представляется, что их следует считать затратами организации и учитывать в составе расходов по иным основаниям, например как другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Соответственно и выдачу наличных денег работнику для оплаты данных затрат следует оформлять не как командировочные, а как иные хозяйственно-операционные расходы (п.

11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ от 09.10.2002 N 40). Согласно п. 1 ст.

Соответствие последнему критерию легко подтвердить программой семинара, утвержденной внутренним распорядительным документом образовательной организации (программа должна подтверждать, что такие-то материалы подлежат выдаче слушателям в процессе проведения семинара).

Экономическая обоснованность таких затрат также очевидна — организация не сможет полноценно выполнить свои обязательства перед клиентами, если не довезет необходимые для семинара материалы в целости и сохранности. Подтверждением необходимости таких затрат как раз и является письменное распоряжение руководителя об оплате расходов по провозу и упаковке.

Документальным подтверждением являются документы, подтверждающие факт совершения расходов, — чеки, счета, квитанции и т.п. На наш взгляд, если работник приложит к авансовому отчету квитанцию (или чек) о произведенных расходах, этого будет вполне достаточно. Таким образом, требование бухгалтера является излишним. Отметим также, что оно вряд ли выполнимо.

Судя по тексту вопроса, командированный работник пользовался услугами фирмы-упаковщика в зале аэропорта. Такие услуги относятся к числу услуг населению (код 023317 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН)), поэтому оформлять документы, подтверждающие, что упакованный багаж принадлежит организации, упаковщик не обязан.

Относительно возмещения расходов на упаковку личного багажа необходимо сказать следующее. В числе расходов, которые работодатель обязан возмещать работнику в случае направления в служебную командировку, ст. 168 ТК РФ называет «иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя». Но порядок и размеры возмещения таких расходов нормативно не установлены.

Работодатель должен определить их самостоятельно путем включения соответствующих положений в коллективный договор либо в любой локальный нормативный акт организации (ст. 168 ТК РФ). Значит, если из локального нормативного акта будет следовать, что работодатель согласен оплачивать работнику такие расходы, то расходы подлежат возмещению при условии представления работником подтверждающих документов, определенных работодателем. Однако наличие упаковки не является обязательным требованием при сдаче багажа в аэропорту, поэтому, на наш взгляд, такие расходы нельзя назвать экономически обоснованными. Следовательно, их нельзя будет учесть для целей налогообложения прибыли.Подписано в печать 24.08.2005

«Экономико-правовой бюллетень», 2005, N 9

Источник: https://3zprint-msk.ru/oplata-sverhnormativnogo-bagazha-v-komandirovke/

Багаж и ручная кладь на рейсах Смартавиа

На рейсах Smartavia провоз багажа – 23 кг (кроме безбагажного тарифа “Лайт”). Провоз ручной клади: 5 кг с ограничением размеров 40x30x20 см (тариф “Промо”), 5 кг с габаритами не более 55x40x20 см (тариф “Стандарт”), до 10 кг с габаритами не более 55x40x20 см (тариф “Базовый”).

Провоз ручной клади

Что можно взять бесплатно

Групповой багаж

Перевозка багажа в салоне ВС

Особые категории багажа

Сверхнормативный багаж

Что запрещено провозить

Провоз багажа

На рейсах авиакомпании Смартавиа установлены следующие нормы бесплатного провоза багажа:

• Тариф «Лайт» – безбагажный
• Тариф «Стандарт» – 1 место до 23 кг
• Тариф «Базовый» – 2 места до 23 кг

Габариты 1 места регистрируемого багажа ограничены 158 см в сумме трех измерений.

Данные стандартные нормы бесплатного провоза багажа распространяются на взрослых пассажиров, детей от 2 до 12 лет и детей до 2 лет с предоставлением места.

Для детей в возрасте до 2 лет без предоставления отдельного места бесплатная норма провоза регистрируемого багажа составляет 1 место весом не более 10 кг и габаритами 55х40х20 см.

Для владельцев VIP карт Программы премирования Нордавиа предусмотрено одно дополнительное место бесплатного провоза багажа до 23 кг/158 см.

На некоторых направлениях Авиакомпания вправе изменить стандартные нормы бесплатного провоза багажа по тарифам групп «Стандарт» и «Базовый» в сторону увеличения или уменьшения.

Пассажир при регистрации обязан предъявить для взвешивания перевозимые им вещи, за исключением предметов, которые ему могут понадобиться во время посадки, высадки и в полёте.

Назад в меню

Провоз ручной клади

На рейсах Smartavia установлены следующие нормы провоза ручной клади:

• Тариф «Лайт» – 1 место до 5 кг (габариты 40х30х20 см)
• Тариф «Стандарт» – 1 место до 5 кг (габариты 55х40х20 см)
• Тариф «Базовый» – 1 место до 10 кг (габариты 55х40х20 см)

При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, а также рюкзак, детскую люльку, детскую коляску при перевозке ребенка, товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту.

Ручная кладь, превышающая по весу и/или габаритам нормы, установленные выше, сдается пассажиром в багаж в соответствии с условиями заключенного договора воздушной перевозки пассажира.

Пассажир обязан заботиться о сохранности ручной клади и вещей, указанных в пункте 135 ФАП, перевозимых в салоне воздушного судна.

На всех рейсах Авиакомпании на этапе посадки на борт воздушного судна ведётся дополнительный Контроль соблюдения норм провоза ручной клади.

Оплату за нарушение нормы провоза ручной клади можно произвести на ближайшей кассовой стойке, позволяющей такую оплату. В Аэропорту Пулково произвести оплату за нарушение норм провоза ручной клади возможно у выхода на посадку, оплата принимается как наличными, так и платежной картой.

Назад в меню

Что можно взять в самолет бесплатно

Сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания платы согласно п. 135 ФАП 82 Вы можете взять в самолет следующие предметы:

• Рюкзак, габариты которого 40х30х20 см и весом до 3 кг, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, или сумку, или портфель вещами;
• Товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габариты которых 40х30х20 см и весом до 2 кг.
• Лекарственные препараты, специальные диетические продукты в количестве, необходимом на время полета;
• Букет цветов;
• Верхняя одежда;
• Детское питание для ребенка во время полета;
• Костюм в портпледе;
• Устройство для переноса ребенка (детская люлька, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детская коляска и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты которых
• Соответствуют нормам провоза ручной клади, и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения;
• Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впередистоящего пассажирского сидения;

Назад в меню

Групповой багаж

По просьбе пассажиров, следующих совместно с одной целью поездки в один и тот же пункт назначения или пункт остановки одним и тем же рейсом (члены семьи, лица, совместно путешествующие или следующие в командировку), и при заключении такими пассажирами договоров воздушной перевозки пассажира, предусматривающих норму бесплатного провоза багажа, багаж может быть объединен с учетом суммы норм бесплатного провоза багажа по весу каждого из пассажиров.

Вес одного места объединенного багажа не должен превышать тридцати килограммов и принимается к перевозке без взимания дополнительной платы.

В случае, если вес одного места объединенного багажа превышает тридцать килограммов, оплата такого багажа осуществляется в соответствии с правилами перевозки сверхнормативного багажа. Багаж подлежит оформлению на каждого пассажира индивидуально

Назад в меню

Перевозка багажа в салоне ВС

Багаж в салоне – багаж, перевозка которого требует особых мер предосторожности (например: ценные, хрупкие, бьющиеся предметы), может быть перевезён в салоне ВС. Перевозка багажа в салоне ВС оформляется по предварительному согласованию c АО «Нордавиа – РА».

Багаж должен быть досмотрен службами авиационной безопасности.

Доставка багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, к борту ВС, его подъем, размещение в салоне, снятие с борта и доставка от воздушного судна производится пассажиром.

Если такой багаж имеет большие габариты, пассажир должен забронировать и оплатить отдельное место для багажа, перевозимого в салоне ВС, по пассажирскому тарифу.

Такой багаж оформляется как незарегистрированный, при этом ответственность за сохранность багажа несёт пассажир.

Взимание с пассажира соответствующих тарифов и сборов за провоз багажа в салоне ВС осуществляется до начала перевозки при покупке билета, либо при оформлении багажа в аэропорту отправления.

Тариф за провоз багажа в пассажирском кресле соответствует тарифу перевозки взрослого пассажира, действующему на момент оформления перевозки. Скидки не применяются к тарифу за дополнительное место, групповые тарифы при оформлении такой перевозки не используются.

На дополнительный билет для перевозки багажа в салоне ВС не распространяется норма бесплатного провоза багажа.

Назад в меню

Перевозка особых категорий багажа

В отдельных случаях, в виде исключения, с предварительного согласия АО «Нордавиа – РА» к перевозке в качестве багажа могут быть приняты вещи большей массы и габаритов. При этом учитываются основные характеристики воздушного судна: тип, коммерческая загрузка, объём грузовых отсеков, размеры загрузочных люков, дверей.

Пассажиру не рекомендуется вкладывать в свой зарегистрированный багаж хрупкие и скоропортящиеся предметы, денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, ценные бумаги и другие ценности, деловые документы, ключи и иные подобные предметы.

Авиакомпания вправе устанавливать по отдельным направлениям /рейсам/тарифным группам/категориям пассажиров исключения из нормы бесплатного провоза/габаритов багажа/ручной клади

Сверхнормативный багаж

Сверхнормативный багаж — это часть багажа, превышающая норму бесплатного провоза багажа и подлежащая оплате.

Если количество мест, габариты или вес Вашего багажа превышает установленную норму бесплатного провоза багажа, то он может быть перевезён за дополнительную плату по установленным багажным тарифам. В случае превышения нормы бесплатного провоза багажа по нескольким категориям, общим багажным тарифом будет являться сумма соответствующих тарифов за сверхнормативный багаж.

Сверхнормативный багаж принимается к перевозке по предварительному согласованию с Авиакомпанией.

Несоблюдение данного правила даёт Авиакомпании право на отказ в принятии к перевозке такого багажа.

Для уточнения тарифов и порядка оплаты сверхнормативного багажа пожалуйста свяжитесь с авиакомпанией по телефону 8 (800) 200-00-55.

Назад в меню

Что запрещено провозить в самолете

Запрещено перевозить на борту воздушного судна членами экипажа и пассажирами в зарегистрированном багаже и в вещах, находящихся при пассажирах, следующие опасные вещества и предметы:

1. Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные:
   • порох в любой упаковке и в любом количестве;
   • патроны боевые (в том числе малокалиберные);
   • патроны к газовому оружию;
   • капсюли (пистоны) охотничьи;
   • пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, патроны
   • сигнальные, посадочные шашки, дымовые патроны (шашки), спички подрывника, бенгальские огни, петарды железнодорожные;
   • тротил, динамит, тол, аммонал и другие взрывчатые вещества;
   • капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электро-воспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.;
2. Сжатые и сжиженные газы:
   • газы для бытового пользования (бутан-пропан) и другие газы;
   • газовые баллончики с наполнением нервно-паралитического и слезоточивого воздействия и т.д.
3. Легковоспламеняющиеся жидкости:
   • ацетон, бензин, пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов, метанол, метилацетат (метиловый эфир), сероуглерод, эфиры этилцеллозола;
4. Воспламеняющиеся твердые вещества:
   • вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию;
   • вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций фосфористый и т.д.;
   • фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ;
5. Окисляющие вещества и органические перекиси:
   • нитроцеллюлоза коллоидная, в гранулах или хлопьях, сухая или влажная, содержащая менее 25% воды или растворителя;
   • нитроцеллюлоза коллоидная, в кусках, влажная, содержащая менее 25% спирта;
   • итроцеллюлоза сухая или влажная, содержащая менее 30% растворителя или 20% воды и т.д.
6. Токсичные вещества;
7. Радиоактивные материалы;
8. Едкие и коррозирующие вещества:
   • сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и другие;
   • фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие вещества;
9. Ядовитые и отравляющие вещества:
   • любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в любую тару;
   • Бруцин, никотин, стрихнин, тетрагидрофурфуриловый спирт, антифриз, тормозная жидкость, этиленгликоль, ртуть, за исключением ртути, содержащейся в термометре медицинском, тонометре ртутном в стандартном футляре, барометре ртутном или манометре ртутном, упакованных в герметичный контейнер и опечатанных пломбой отправителя; все соли синильной кислоты и цианистые препараты циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.;
   • другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу полёта воздушного судна;
10. Оружие:
    • пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные штык – ножи, за исключением случаев и в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
    • другие опасные вещества, предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения на пассажиров, экипаж воздушного судна, а также создающие угрозу безопасности полетов
11. Прочее:
    • Перевозка урн с прахом в ручной клади или в зарегистрированном багаже не осуществляется, только грузовой отправкой

Назад в меню